【企业内部审计年终工作总结】随着2024年即将画上句号，回顾这一年在企业内部审计工作中的点滴，我们始终坚持“服务大局、防范风险、提升效能”的工作理念，围绕公司战略目标和经营管理重点，扎实开展各项审计工作。现将本年度内部审计工作的主要情况总结如下：
一、工作总体情况
2024年，企业内部审计部门共完成各类审计项目 38项，其中财务审计 15项，专项审计 12项，合规审计 6项，内控评估 5项，涉及金额总计 1.2亿元，发现问题 23项，提出整改建议 45条，推动制度完善 7项，有效提升了企业的管理水平和风险防控能力。
二、主要工作内容与成效
| 项目类型 | 完成数量 | 涉及金额（万元） | 发现问题数 | 整改建议数 | 主要成效 |
| 财务审计 | 15 | 6,500 | 9 | 20 | 提高财务透明度，优化资金使用效率 |
| 专项审计 | 12 | 3,200 | 6 | 15 | 强化采购、基建等关键环节管理 |
| 合规审计 | 6 | 1,500 | 4 | 6 | 推动合规体系建设，防范法律风险 |
| 内控评估 | 5 | — | 4 | 4 | 完善内部控制流程，提升管理效能 |
三、重点工作亮点
1. 强化财务审计监督作用
通过定期对各业务部门的财务报表进行审核，发现并纠正了部分费用报销不规范、预算执行偏差等问题，进一步提高了财务数据的真实性和准确性。
2. 推进专项审计全覆盖
针对采购、工程项目、固定资产等重点领域开展专项审计，发现并纠正了多起管理漏洞，为公司节约成本约 800万元。
3. 加强合规审计与风险管理
结合国家政策变化，及时调整审计重点，确保企业在经营过程中符合相关法律法规要求，降低潜在法律风险。
4. 完善内控制度建设
通过对现有内控制度的评估，提出了多项改进建议，并推动修订《采购管理办法》《合同管理制度》等文件，提升了整体管理水平。
四、存在问题与不足
尽管本年度内部审计工作取得了一定成效，但仍存在一些问题和不足：
- 审计覆盖面有待进一步扩大，部分非核心业务领域的审计仍较为薄弱；
- 审计人员专业素质参差不齐，需加强培训与学习；
- 审计结果应用不够充分，部分整改建议落实不到位；
- 信息化手段应用不足，影响了审计效率和数据分析深度。
五、下一步工作计划
1. 拓展审计范围，提升覆盖面
增加对新兴业务、分支机构的审计力度，做到应审尽审、不留死角。
2. 加强队伍建设，提升专业能力
组织审计人员参加行业培训、交流学习，提高综合素质和实战能力。
3. 推动整改落实，强化成果运用
建立整改台账，明确责任人和时限，确保问题整改到位、制度执行有力。
4. 推进信息化审计建设
引入审计管理系统，提升数据处理和分析能力，实现审计工作智能化、高效化。
六、结语
2024年是企业内部审计工作不断深化、逐步走向规范化的一年。面对新形势、新任务，我们将继续秉持客观、公正、独立的原则，不断提升审计质量和服务水平，为企业高质量发展提供坚实保障。
企业内部审计部
2024年12月
