【差旅费补贴标准文件】为了规范公司员工出差期间的费用管理，提高工作效率，合理控制成本，特制定本《差旅费补贴标准文件》。该文件旨在明确不同地区、不同职级员工在出差期间可享受的交通、住宿及伙食补贴标准，确保差旅费用的合理性与透明度。
一、适用范围
本标准适用于公司所有因公出差的员工，包括但不限于业务洽谈、项目调研、会议培训等各类出差活动。员工在出差前需填写《差旅申请单》，经审批后方可执行。
二、差旅补贴标准（按地区划分）
| 地区分类 | 交通补贴（元/天） | 住宿补贴（元/天） | 伙食补贴（元/天） | 备注 |
| 一线城市（如北京、上海、广州、深圳） | 150 | 400 | 100 | 含往返交通 |
| 二线城市（如杭州、南京、成都、武汉） | 120 | 300 | 80 | 含往返交通 |
| 三线及以下城市 | 100 | 200 | 60 | 含往返交通 |
| 国内偏远地区（如西藏、青海、新疆） | 180 | 500 | 120 | 含特殊补贴 |
> 备注：
- 交通补贴为实际乘坐交通工具（飞机、高铁、火车等）的合理费用，超出部分由个人承担。
- 住宿补贴以标准间为准，若选择更高档酒店，需提前报批并提供发票。
- 伙食补贴按日计算，不含餐费报销，仅作为补助。
三、特殊情况处理
1. 超期出差：超过规定天数的，需提交书面说明，并经部门负责人审批。
2. 加班或夜间工作：如因工作需要延长出差时间或夜间工作，可适当增加补贴，具体金额由部门主管核定。
3. 异地调岗：员工因工作调动长期驻外，可按当地标准执行差旅补贴，具体办法另行通知。
四、报销流程
1. 员工出差结束后，须在5个工作日内提交完整报销单据（含交通票据、住宿发票、餐饮小票等）。
2. 报销单需附上《差旅申请单》复印件及出差总结报告。
3. 财务部审核无误后，于10个工作日内完成报销。
五、其他说明
- 所有补贴标准根据公司财务状况和市场变化适时调整，调整方案将提前公布。
- 员工应本着节约、高效的原则进行差旅安排，严禁虚报、冒领等行为。
- 本文件自发布之日起执行，解释权归公司财务部所有。
通过本《差旅费补贴标准文件》，公司能够更好地统筹差旅资源，提升管理效率，同时保障员工的合法权益，营造公平、公正、透明的工作环境。
